广西经贸职业技术学院 2025年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西经贸职业技术学院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西经贸职业技术学院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西经贸职业技术学院是一所高等职业教育学校，基本职能是举办全日制高等职业教育为主，兼办成人高等学历教育、职前岗位教育、职后培训以及技术等级证书培训。

二、机构设置情况

学校共设置二十二个职能处室：党委办公室（学校办公室、党委宣传部）、纪委办公室（监察室）、党委组织与统一战线工作部（人事处）、党委学生工作部（学校学生工作处）、教务科研处、后勤管理处（保卫处）、招生就业指导办公室、财务处、离退休人员管理处(工会）、商贸管理学院、财会金融学院、智能与信息工程学院、文化旅游学院、艺术设计与建筑学院、通识教育学院、马克思主义学院、网络与现代教育技术中心、继续教育学院、国际教育交流合作学院、图书馆、团委、新校区规划建设工作办公室。

第二部分：广西经贸职业技术学院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

学校2025年收入总预算34,718.26万元，总支出34,718.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长9,180.77万元，增长35.95％。总支出较上年增长9,180.77万元，增长35.95%。收支增长的主要原因一是财政拨款的教育经费增加，二是学校五合新校区已投入使用，学生人数增加，纳入财政专户管理的资金增加。

二、单位预算收入总体情况说明

学校总收入34,718.26万元，较上年增长9,180.77万元，增长35.95 %，主要原因是财政拨款教育经费增加，同时我校两校区办学后学生人数增加，教育事业收入增加。其中：

（一）一般公共预算收入18,918.26万元，其中：中央补助4,169.84万元，自治区本级12,748.42万元，一般债券收入2,000.00万元。一般公共预算收入同比增加6,180.77万元，增长48.52％，增长的主要原因是2025年财政拨款的教育经费较上年增加。

（二）财政专户管理资金收入15,000.00万元，同比增加3,000.00万元，增长25.00％。其中：教育收费收入15,000.00万元，同比增加3,000.00万元，增长25.00％。增长的主要原因是是财政拨款教育经费增加，我校两校区办学后学生人数增加，纳入财政专户管理的资金增加。

（三）其他收入800.00万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

学校总支出34,718.26万元，较上年增长9,180.77万元，增长35.95%，主要原因是一是财政拨款的教育经费安排的支出增加，二是学校五合新校区已投入使用，教职员和学生人数增加，纳入财政专户管理的收入安排的资金支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1.高等职业教育类科目支出32,995.28万元，占本年支出预算95.04％，同比增加9,039.44万元，增长37.73％，增长的主要原因是2025年财政拨款的教育经费增加，学校五合新校区正式投入使用，学生人数增加，教育收费收入增加，安排在财政专户管理资金的项目金额增加。

2.事业单位离退休支出类科目148.07万元，占本年支出预算0.43%，同比增加100.82万元，增长213.38%，增长的主要原因是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离休干部春节慰问经费、退休干部春节慰问经费、物业服务补贴（离休人员）和物业服务补贴（退休人员）从高等职业教育类科目改为事业单位离退休支出类科目。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目562.18万元，占本年支出预算1.62％，同比减少3.5万元，下降0.62％，下降的主要原因是人员变动。

4.机关事业单位职业年金缴费支出类科目281.09万元，占本年支出预算0.81%，同比减少1.75万元，下降0.62%，下降的主要原因是人员变动。

5.其他就业补助支出类科目50.00万元，占本年支出预算0.14%，此科目为本年新增支出功能分类科目，专项用于自治区“八桂系列”劳务品牌培育项目。

6.事业单位医疗类科目260.01万元，占本年支出预算0.75%，同比减少1.62万元，下降0.62%，下降的主要原因是人员变动。

7.住房公积金类科目421.63万元，占本年支出预算1.21%，同比减少2.63万元，下降0.62%，下降的主要原因是人员变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算14,463.99万元，占本年支出总预算41.66％，同比增加2,273.13万元，增长18.65％，增长的主要原因是2025年财政拨款的教育经费增加。

2.项目支出预算

项目支出预算20,254.27万元，占本年支出预算58.34％，同比增加6,907.64万元，增长51.76％，增长的主要原因是2025年财政拨款的教育经费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

学校2025年预算安排事业单位相关运行经费4,506.12万元，同比减少124.79万元，下降2.69%。

其中：办公费50.00万元、水费100.00万元、电费200.00万元、差旅费50.00万元、日常维修费200.00万元、一般设备购置费1,479.00万元、物业管理费1,000.00万元、公务用车运行维护费30.00万元、其他交通费20.00万元、其他费用1,377.12万元。

事业单位相关运行经费减少的主要原因是2025年学校缩减其他商品服务支出等单位运行经费的预算。

八、政府采购预算安排情况说明

学校2025年政府采购预算总金额7,211.3万元（含财政拨款上年未列支结转收支数安排的采购预算384.30万元），同比增加1,080.80万元，增长17.63％。其中：货物类采购的预算金额2,448.30万元、工程类采购的预算金额3,200.00万元（学校五合新校区采购预算）、服务类采购的预算金额1,563.00万元（主要为物业管理服务、互联网接入服务等）。

九、国有资产占用情况说明

学校2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

学校2025年度共安排28个项目支出预算，预算资金20,254.27万元，其中13个项目预算金额在200万元及以上，所有项目支出全面实施绩效目标管理。2025年一般公共预算财政拨款收入安排的项目23个，预算资金12,634.27万元，涉及中央资金项目6个，预算资金4,049.20万元；涉及自治区本级资金的项目17个，预算资金8,585.07万元。财政专户管理资金收入安排的项目5个，预算资金7,620.00万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要用于我社所属广西经贸职业技术学院高等职业大学的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西经贸职业技术学院2025年预算公开报表

详见广西经贸职业技术学院2025年预算公开报表。

1.8.1-广西经贸职业技术学院部门预算公开表_2025-02-26.xlsx